Secretaria de Obras Sociales                                                                                               

VALORES DE CONSULTA ACTUALIZADOS

SR. SOCIO

Solicitamos evitar cobros de arancel diferencial a éstas obras sociales que realizaron el esfuerzo de actualización con nuestro compromiso de NO cobro de adicionales y así mantener una buena relación institucional para futuras actualizaciones y estimular a las demás a alcanzar estos valores.

FACTURACIÓN

Se recuerda que la entrega de facturación es bajo las siguientes normas:

Días de prestación: solamente los 2 últimos días hábiles del mes y los 3 primeros del mes siguiente. Pasada esa fecha existe la factibilidad de no ingresar la facturación ese mes, sino el mes siguiente debido a la reducción de los plazos para la facturación a las obras sociales. Dicha medida es a los fines de disminuir los plazos de cobro a las mismas.

Forma de presentación: la documentación debe enviarse en 3 sobre por separado: IOSEP, OSDE y SMAUNSE y resto de obras sociales varias.

Las prácticas deben venir dobladas del tamaño de los bonos de autorización y cumpliendo con normas de facturación, que se informará periódicamente a los fines de evitar débitos innecesarios.

Confección de partes y planillas: letra clara, legible con indicación de códigos 4000 (con el que deben estar selladas todas las prácticas en el bono).

Para la confección de planillas de obras sociales varias se deben utilizar los códigos de prácticas de IOSEP.

IOSEP

Consulte en nuestras oficinas, las normativas sobre Declaraciones Juradas.

No olvide realizar la actualización de especialidades. Producido el vencimiento de las mismas, se debe tramitar la actualización en el Consejo Médico y presentar la copia certificada por el mismo en la oficina de Obras Sociales, a fin de realizar la actualización en el IOSEP.

Al momento de atención al afiliado se debe indefectiblemente solicitar la presentación del carnet de afiliado al mismo, evitando así error en la consignación de datos en la orden, y además la atención a afiliados que han sido dados de baja en IOSEP SALUD y que significan débitos definitivos.

Las CONSULTAS a facturar deben ser las realizadas el mes de facturación y hasta las realizadas con hasta 90 días de antelación.

En el caso de prácticas, no olvide verificar FECHA DE VENCIMIENTO de la misma, para su realización. En caso de estar vencida, el afiliado debe concurrir al IOSEP para la actualización de la misma. La práctica vencida es motivo de DEBITO DEFINITIVO.

OBRAS SOCIALES VARIAS

Toda solicitud de PEDIDO DE PRÁCTICAS debe consignar DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO, al igual que las firmas de afiliados, que deben ser con aclaración y número de DNI.

EVITEMOS DÉBITOS

Tengamos en cuenta lo siguiente:

MOTIVO DE DEVOLUCIONES:

Falta diagnóstico

Falta firma y/o sello profesional

Faltan datos del afiliado o son erróneos

Cambio de tinta y letra (en diagnóstico y firma profesional)

Falta historia clínica en mas de cuatro órdenes el mismo mes del mismo afiliado (salvo SANCOR que es después de la segunda)

Falta fecha de atención o fecha errónea

Bono de prestación vencida

Falta firma y/o sello de médico que prescribe

No cumplimenta normas de facturación como falta de stickers, copias de protocolos quirúrgicos o de hojas de evolución.

MOTIVOS DE DÉBITOS DEFINITIVOS (no son refacturables)

Falta firma del afiliado

Dos consultas el mismo día sin historia clínica

Bono no correcto: falta número de orden preimpreso (IOSEP)

Falta autorización previa. En IOSEP, falta de firma del Auditor en solicitud de práctica.

Diabess-NOA: órdenes y prácticas que no tengan fecha de prestación o firma del médico auditor.

SANCOR: la falta de autorización previa en prácticas es motivo de débitos definitivos, por lo que sugerimos enviar toda práctica a autorizar y aunque la misma no requiera autorización previa deberá ser facturada con su cupón correspondiente (uno por cada código de práctica)

El plan OS de OSPERSSAMS SANCOR se encuentra sin Convenio con este Colegio.

OSPE: la refacturación por falta de fecha se realizará respetando el mes de facturación. La fecha consignada deberá corresponder al mes en que se produjo el débito.

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